« späť
- Číslo faktúry: 1411300488
- Interné číslo: 20130402
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 472,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 12.6.2013
- Dátum úhrady faktúry: 20.6.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130402-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 377.49 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130402-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 175.3 KB ]
