« späť
- Číslo faktúry: 5206303041
- Interné číslo: 20130383
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 177,06 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 30.5.2013
- Dátum úhrady faktúry: 27.5.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130383-ORANGE-001.jpg [ 365.76 KB ]
