« späť
- Číslo faktúry: 2130002687
- Interné číslo: 20130361
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 04/2013 – stredisko Športová hala
- Cena: 326,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 24.5.2013
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130361-Považská-vod.-spol-001.jpg [ 303.29 KB ]
