« späť
- Číslo faktúry: 4750020927
- Interné číslo: 20130355
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 04/2013
- Cena: 225,73 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2013
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130355-Slovak-Telekom-001.jpg [ 373.17 KB ]
