« späť
- Číslo faktúry: 4
- Interné číslo: 20130289
- Dodávateľ: Juraj Ruman, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35227371
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačné práce na strediskách Krytá plaváreň a Letné kúpalisko
- Cena: 367,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 22.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130289-Ruman-001.jpg [ 322.45 KB ]
