« späť
- Číslo faktúry: 13078
- Interné číslo: 20130269
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko správa
- Cena: 94,92 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 21.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130269-EmiKal-001.jpg [ 265.18 KB ]
