« späť
- Číslo faktúry: 1411300302
- Interné číslo: 20130218
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 717,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.4.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 16.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130218-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 446.63 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130218-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 266.01 KB ]
