« späť
- Číslo faktúry: 212013
- Interné číslo: 20130217
- Dodávateľ: Jozef Ďurec, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 57,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.3.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 4.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130217-Ďurec-001.jpg [ 211.66 KB ]
