« späť
- Číslo faktúry: 32/2013
- Interné číslo: 20130211
- Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Teplá
- Dodávateľ IČO: 43937390
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava hádzanárov (ml. a st.dorast) Trebišov
- Cena: 822,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.3.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 4.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130211-Dortrans-001.jpg [ 279.45 KB ]