« späť
- Číslo faktúry: 2300521
- Interné číslo: 20130187
- Dodávateľ: EPOS s.r.o., Želecovice nad Dřevnicí, ČR
- Dodávateľ IČO: 40942031
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kotúče do parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty
- Cena: 211,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.3.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 1.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130187-EPOS-001.jpg [ 268.82 KB ]
