« späť
- Číslo faktúry: 1411300207
- Interné číslo: 20130149
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby
- Cena: 593,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.3.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.3.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130149-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 385.05 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130149-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 198.95 KB ]
