« späť
- Číslo faktúry: 019/2013
- Interné číslo: 20130137
- Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 2/2013
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.3.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130137-PPÚ-BTS-001.jpg [ 260.1 KB ]
