« späť
- Číslo faktúry: 5195359990
- Interné číslo: 20130119
- Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 181,91 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 2.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.2.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130119-ORANGE-001.jpg [ 298.92 KB ]
