« späť
- Číslo faktúry: 5747072619
- Interné číslo: 20130082
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Služba Biznis Partner za 1/2013 – stredisko Správa
- Cena: 15,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130082-Slovak-Telekom-001.jpg [ 209.84 KB ]
