« späť
- Číslo faktúry: 1/2013
- Interné číslo: 20130033
- Dodávateľ: Vladimír Jaroš, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 32902841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stolárske práce na strediskách Zimný štadión, Krytá plaváreň
- Cena: 276,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.1.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2013
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130033-Jaroš-V-001.jpg [ 511.94 KB ]
