« späť
- Číslo faktúry: 20130006
- Interné číslo: 20130015
- Dodávateľ: ADACOM Progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Senehová radlica – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 669,96 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2013
- Dátum úhrady faktúry: 4.2.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130015-ADACOM-0011.jpg [ 396.74 KB ]
