« späť
- Číslo faktúry: 1411201123
- Interné číslo: 20120828
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 801,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.12.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2012
- Dátum úhrady faktúry: 18.12.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120828-NDŽ-str.-1-0011.jpg [ 456.89 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120828-NDŽ-str.-2-0011.jpg [ 288.63 KB ]
