« späť
- Číslo faktúry: 2120474
- Interné číslo: 20120798
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál na basket.ihrisko Rozkvet – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 593,90 €
- Dátum vystavenia faktúry: 26.11.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 10.12.2012
- Dátum úhrady faktúry: 28.11.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Fakútra-20120798-KOVEMA-str.-1-001.jpg [ 225.03 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120798-KOVEMA-str.-2-001.jpg [ 111.26 KB ]
