« späť
- Číslo faktúry: 12216
- Interné číslo: 20120699
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 66,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.10.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 24.10.2012
- Dátum úhrady faktúry: 25.10.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120699-EmiKal-001.jpg [ 268.66 KB ]
