« späť
- Číslo faktúry: 21104467
- Interné číslo: 20211253
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Realizácia vkladov hotovosti – spracovanie mincí za 12/2021
- Cena: 159,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 4.1.2022
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: