« späť
- Číslo faktúry: 22100736
- Interné číslo: 20211213
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na oprav a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 687,63 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 3.1.2022
- Dátum úhrady faktúry: 10.1.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: