« späť
- Číslo faktúry: 1411200908
- Interné číslo: 20120643
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistace potreby – všetky strediská
- Cena: 632,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.10.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 15.10.2012
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120643-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 383.1 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120649-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 214.19 KB ]
