« späť
- Číslo faktúry: 103/2012
- Interné číslo: 20120642
- Dodávateľ: PPÚ BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34973877
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 09/2012
- Cena: 165,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2012
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120642-PPÚ-BTS-001.jpg [ 324.78 KB ]
