« späť
- Číslo faktúry:
- Interné číslo: 20211166
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu
- Cena: 567,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.12.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 15.12.2021
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: