« späť
- Číslo faktúry: 21119
- Interné číslo: 20210916
- Dodávateľ: nIg. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa a Futbal
- Cena: 126,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.10.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: