« späť
- Číslo faktúry: 21123
- Interné číslo: 20210958
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava a náhradný diel do kopírovacieho stroja – stredisko Správa
- Cena: 182,83 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.10.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 25.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 26.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: