« späť
- Číslo faktúry: 202100417
- Interné číslo: 20210899
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu
- Cena: 61,37 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: