« späť
- Číslo faktúry: 210170925
- Interné číslo: 20210891
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 174,61 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: