« späť
- Číslo faktúry: 210170834
- Interné číslo: 20210761
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 327,12 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.9.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: