« späť
- Číslo faktúry: 1110000397
- Interné číslo: 20210756
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vrátený tovar – izolácia na krytú plaváreň
- Cena: -15,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.9.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 13.9.2021
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: