« späť
- Číslo faktúry: 21102501
- Interné číslo: 20210680
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Realizácia vkladov v hotovosti z výberu parkovacích automatov
- Cena: 185,57 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.8.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 18.8.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.8.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: