« späť
- Číslo faktúry: 202100328
- Interné číslo: 20210648
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – detské ihriská
- Cena: 273,74 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.8.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 9.8.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.8.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: