« späť
- Číslo faktúry: 210170726
- Interné číslo: 20210632
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – farby, štetce, lepidlá, …. (stredisko zimný štadión, údržba verejnej zelene, športová hala)
- Cena: 533,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 13.8.2021
- Dátum úhrady faktúry: 11.8.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: