« späť
- Číslo faktúry: 1412100535
- Interné číslo: 20210603
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 1 267,99 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 11.8.2021
- Dátum úhrady faktúry: 9.8.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: