« späť
- Číslo faktúry: 12180
- Interné číslo: 20120612
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 54,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.9.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 13.9.2012
- Dátum úhrady faktúry: 5.10.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120612-EmiKal-001.jpg [ 304.81 KB ]
