« späť
- Číslo faktúry: 20079
- Interné číslo: 20200567
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa
- Cena: 153,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 18.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: