« späť
- Číslo faktúry: 190010214
- Interné číslo: 20191192
- Dodávateľ: AB SERVIS s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 44494793
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
E-kasa pre stredisko Športová hala
- Cena: 570,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 5.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 8.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: