« späť
- Číslo faktúry: 202000458
- Interné číslo: 20200920
- Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 80,45 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2020
- Dátum úhrady faktúry: 24.11.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: