« späť
- Číslo faktúry: 200171035
- Interné číslo: 20200919
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Farby, štetce, rukavice, pomocný materiál – stredisko Športová hala, Údržba verejnej zelene
- Cena: 164,09 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.10.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 20.11.2020
- Dátum úhrady faktúry: 24.11.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: