« späť
- Číslo faktúry: 22000448
- Interné číslo: 20200811
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál na opravu priestorov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 49,61 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.10.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 15.10.2020
- Dátum úhrady faktúry: 19.10.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: