« späť
- Číslo faktúry: 200170737
- Interné číslo: 20200593
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu (farby, štetce, ..) – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 217,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 18.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: