« späť
- Číslo faktúry: 5574547973
- Interné číslo: 20200538
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 141,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 17.7.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: