« späť
- Číslo faktúry: 2200000045
- Interné číslo: 20200065
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stočné za 01/2020 – Zimný štadión
- Cena: 1116,31 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 22.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 17.2.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: