« späť
- Číslo faktúry: 1112190517
- Interné číslo: 20191263
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava potrubia v športovej hale
- Cena: 160,82 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: