« späť
- Číslo faktúry: 8245156728
- Interné číslo: 20191247
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35768469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 10/2019 – všetky strediská
- Cena: 220,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: