« späť
- Číslo faktúry: 42019061
- Interné číslo: 20191241
- Dodávateľ: DOMOV AS, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36303691
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Gumový koberec – hosťovské šatne na zimnom štadióne
- Cena: 324,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 6.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: