« späť
- Číslo faktúry: 21900421
- Interné číslo: 20191185
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Lepenka – zimný štadión
- Cena: 2 451,30 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 30.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 8.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: