« späť
- Číslo faktúry: 1119003217
- Interné číslo: 20190923
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar na Zimný štadión a Letné kúpalisko
- Cena: 125,58 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 29.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 4.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: