« späť
- Číslo faktúry: 20190540
- Interné číslo: 20190915
- Dodávateľ: Mesto Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 00317667
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prefakturácia vody na futbalovom štadióne za 07/2019
- Cena: 281,92 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 28.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: