« späť
- Číslo faktúry: 19094
- Interné číslo: 20190912
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – 3 kusy – stredisko Správa
- Cena: 115,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: